中共臨滄市審計(jì)局黨組
關(guān)于巡察整改工作進(jìn)展情況的通報(bào)
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2019年3月14日至4月16日，市委第四巡察組對(duì)臨滄市審計(jì)局進(jìn)行了巡察。9月18日，市委巡察組向臨滄市審計(jì)局反饋了巡察意見(jiàn)。根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、黨的領(lǐng)導(dǎo)方面
（一）關(guān)于“黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不充分”的整改情況
1.深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)黨的政治建設(shè)重要指示精神，對(duì)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨組工作條例（試行）》等規(guī)定進(jìn)行再學(xué)習(xí)，把巡察組指出的問(wèn)題做為2019年度民主生活會(huì)的重點(diǎn)查擺內(nèi)容，不斷加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，深挖問(wèn)題根源，逐項(xiàng)抓好整改。
2.制定完善《臨滄市審計(jì)局黨組議事規(guī)則（試行）》、《臨滄市審計(jì)局局長(zhǎng)辦公會(huì)議議事規(guī)則（試行）》、《臨滄市審計(jì)局局務(wù)會(huì)議議事規(guī)則（試行）》，嚴(yán)格規(guī)范“三重一大”等事項(xiàng)黨組會(huì)議集體討論和決定，主要領(lǐng)導(dǎo)末位表態(tài)等制度執(zhí)行。
3.對(duì)黨組會(huì)議議題設(shè)置進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，會(huì)前先由分管領(lǐng)導(dǎo)在調(diào)查研究基礎(chǔ)上提出建議方案，在充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)基礎(chǔ)上，合理明確參會(huì)范圍和列席人員，改進(jìn)了會(huì)議的召開(kāi)形式，確保規(guī)范議事、有效議事，不斷提升黨組會(huì)議決策質(zhì)量。
4.進(jìn)一步規(guī)范黨組會(huì)議秩序、嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律，明確兩名黨員同志互為AB角負(fù)責(zé)黨組會(huì)議記錄，按規(guī)定認(rèn)真做好存檔備查工作。
（二）關(guān)于“履職盡責(zé)不到位”的整改情況
1.加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的統(tǒng)籌謀劃力度，深化與紀(jì)檢監(jiān)察、組織、巡察等部門(mén)協(xié)作配合，形成審前共商、審中協(xié)作、審后結(jié)果運(yùn)用的整體合力。結(jié)合我市實(shí)際，于2019年12月16日制定印發(fā)《臨滄市領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)三年工作規(guī)劃（2020-2022）》。
2.緊緊圍繞市委、政府工作中心，不斷加強(qiáng)計(jì)劃統(tǒng)籌和資源統(tǒng)籌，加大審計(jì)項(xiàng)目的整合力度，根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)資源狀況，合理安排年度審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量，進(jìn)行科學(xué)合理分工，做到項(xiàng)目安排與資源配置相適應(yīng)，增強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃管理的科學(xué)性和約束力。
3.組織開(kāi)展核實(shí)整改工作，對(duì)存在的個(gè)別審計(jì)項(xiàng)目聘請(qǐng)中介審計(jì)資質(zhì)審核把關(guān)不嚴(yán)的情況，及時(shí)組織人員重新進(jìn)行了審計(jì)。下步工作中，將堅(jiān)決按照《云南省審計(jì)廳辦公室關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)機(jī)關(guān)采購(gòu)政府服務(wù)有關(guān)事宜的通知》要求，嚴(yán)格審核委托代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)，全面規(guī)范我局采購(gòu)政府服務(wù)事項(xiàng)。
4.嚴(yán)格履行審計(jì)程序，把嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致貫穿審計(jì)項(xiàng)目全過(guò)程，堅(jiān)持做到依法審計(jì)、規(guī)范管理。截至2019年12月底，全市審計(jì)機(jī)關(guān)共審計(jì)323個(gè)單位，提出審計(jì)建議970條，提交審計(jì)信息108篇，向社會(huì)公告審計(jì)結(jié)果65篇。
5.以“人、法、技”建設(shè)為保障，全面加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量控制。規(guī)范審計(jì)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，激發(fā)廣大審計(jì)人員的積極性和主動(dòng)性。創(chuàng)新審計(jì)質(zhì)量控制的理念、制度和手段、方法，抓好審計(jì)過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，增強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量控制的實(shí)效。健全并落實(shí)有關(guān)制度和內(nèi)控措施，切實(shí)提高審計(jì)質(zhì)量和水平。
6.堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，加大審計(jì)整改檢查督辦制度、審計(jì)整改情況報(bào)告制度和審計(jì)整改公告制度的落實(shí)力度。對(duì)被審計(jì)單位整改情況開(kāi)展監(jiān)督檢查，促進(jìn)審計(jì)決定落實(shí)。繼續(xù)將整改情況納入向市人大常委會(huì)報(bào)告的工作內(nèi)容，接受人大監(jiān)督。及時(shí)向社會(huì)發(fā)布審計(jì)公告，接受社會(huì)公眾監(jiān)督，不斷提升審計(jì)監(jiān)督效果，促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題有效整改。
7.召開(kāi)黨組會(huì)議專(zhuān)題研究部署掃黑除惡治亂相關(guān)工作，依托審計(jì)項(xiàng)目的開(kāi)展將掃黑除惡治亂工作延伸至參與審計(jì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和相關(guān)企業(yè)。結(jié)合“臨滄創(chuàng)衛(wèi)”清潔活動(dòng)發(fā)放宣傳資料200余份。聯(lián)合駐村工作隊(duì)員持續(xù)開(kāi)展宣傳教育活動(dòng)，公布舉報(bào)電話(huà)、郵箱，努力收集涉黑涉惡涉?zhèn)氵`法犯罪線索。
（三）關(guān)于“抓意識(shí)形態(tài)工作不力”的整改情況
1.不斷強(qiáng)化對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重要性和必要性的認(rèn)識(shí)，研究制定《落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制工作方案》，把意識(shí)形態(tài)工作落實(shí)情況納入黨組班子民主生活會(huì)和述廉述職報(bào)告的重要內(nèi)容。2019年2次召開(kāi)黨組會(huì)議專(zhuān)題研究意識(shí)形態(tài)工作，年內(nèi)向市委專(zhuān)題匯報(bào)意識(shí)形態(tài)工作2次。下步工作中，將把各級(jí)黨委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的決策部署納入年度中心組及干部職工理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。
2.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，科學(xué)合理制定年度黨組理論中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，確保每年開(kāi)展學(xué)習(xí)至少8次，每季度集中學(xué)習(xí)不少于1次。同時(shí)，嚴(yán)格區(qū)分理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)研討與平時(shí)文件會(huì)議精神傳達(dá)學(xué)習(xí)的內(nèi)容和形式，做到突出學(xué)習(xí)重點(diǎn)，注重交流提高，確保學(xué)習(xí)效果。2019年，嚴(yán)格按季度組織開(kāi)展黨組理論中心組學(xué)習(xí)8次，干部職工會(huì)議研討交流9人/次，集中觀看學(xué)習(xí)視頻1次。
二、黨的建設(shè)方面
（一）關(guān)于“機(jī)關(guān)黨建工作不嚴(yán)不實(shí)”的整改情況
1.嚴(yán)格執(zhí)行《中共云南省委組織部關(guān)于印發(fā)<黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建辦法（試行）>的通知》要求，認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”制度，不斷創(chuàng)新組織形式、拓展會(huì)議內(nèi)容，凸顯活動(dòng)成效。2019年以來(lái)，每月至少召開(kāi)1次總支委會(huì)、支委會(huì)、黨小組會(huì)，每季度至少召開(kāi)1次支部黨員大會(huì)和開(kāi)展1次上黨課活動(dòng)，全年共召開(kāi)總支委會(huì)議15次，“三會(huì)一課”和主題黨日活動(dòng)151次。
2.認(rèn)真組織總支、支部學(xué)習(xí)中央“九個(gè)嚴(yán)禁、九個(gè)一律”的換屆紀(jì)律要求，對(duì)2019年12月下旬開(kāi)展的局總支、支部換屆選舉工作組織集中研究討論3次，嚴(yán)格按規(guī)定做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
3.嚴(yán)格貫徹《中共云南省委組織部關(guān)于實(shí)行黨員積分制管理的通知》要求，按月組織黨員干部開(kāi)展自評(píng)、互評(píng)，認(rèn)真做好支委初評(píng)、黨員大會(huì)終評(píng)，嚴(yán)格落實(shí)黨員積分評(píng)定工作。2019年以來(lái)，各支部共組織開(kāi)展積分評(píng)定12次，將黨員年度積分作為2019年度民主評(píng)議評(píng)定等次的重要依據(jù)。
4.提高新形勢(shì)下加強(qiáng)發(fā)展黨員和黨員管理重要性的認(rèn)識(shí)，突出五個(gè)嚴(yán)格，立足機(jī)關(guān)黨員隊(duì)伍現(xiàn)狀，加強(qiáng)新黨員培養(yǎng)和發(fā)展。2019年，結(jié)合主題教育活動(dòng)開(kāi)展，邀請(qǐng)機(jī)關(guān)在職非黨同志參加支部會(huì)議和活動(dòng)，有針對(duì)性地組織非黨同志參加讀書(shū)會(huì)。目前，已將2名年輕干部納入黨員發(fā)展對(duì)象進(jìn)行培養(yǎng)。
5.堅(jiān)持把黨員學(xué)習(xí)教育管理全面推向深入。2019年7月與市委黨校合辦“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，組織處級(jí)干部進(jìn)黨校開(kāi)展輪訓(xùn)學(xué)習(xí)，全局34名在職黨員進(jìn)黨校學(xué)習(xí)輪訓(xùn)實(shí)現(xiàn)了全覆蓋。
（二）關(guān)于“黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅”的整改情況
1.對(duì)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》及《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》等黨內(nèi)法規(guī)制度進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育開(kāi)展，以巡察整改為契機(jī)，黨組成員聯(lián)系各自實(shí)際進(jìn)行了深入思考。為切實(shí)召開(kāi)好黨組班子2019年度民主生活會(huì)，及時(shí)研究部署，制定實(shí)施方案，切實(shí)抓好學(xué)習(xí)研討、查找問(wèn)題、征求意見(jiàn)、談心談話(huà)、撰寫(xiě)班子對(duì)照檢查材料和個(gè)人發(fā)言提綱等環(huán)節(jié)工作。12月13日按要求召開(kāi)了民主生活會(huì)。
2.結(jié)合黨組班子2019年度民主生活會(huì)開(kāi)展認(rèn)真對(duì)“查擺問(wèn)題不深入”問(wèn)題進(jìn)行整改。本次民主生活會(huì)，按照“大家提、自己找、互相幫”的要求，書(shū)面征求到意見(jiàn)建議共27條。根據(jù)征求到的意見(jiàn)建議，班子成員堅(jiān)持“四必談”積極開(kāi)展談心談話(huà)工作，對(duì)照黨章黨規(guī)，結(jié)合“五個(gè)必須”警示教訓(xùn)，以及巡察整改發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，認(rèn)真查擺問(wèn)題，做到了見(jiàn)人見(jiàn)事、深刻具體。
3.緊扣“不忘初心、牢記使命”主題教育民主生活會(huì)，根據(jù)“四個(gè)對(duì)照”以及巡察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題認(rèn)真查擺存在的突出問(wèn)題，深刻剖析存在問(wèn)題的原因，逐項(xiàng)制定整改措施，具體明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)。主要負(fù)責(zé)同志主持起草班子對(duì)照檢查材料，經(jīng)黨組成員多次集體討論審議，確保原因剖析到位，措施合理可行，責(zé)任細(xì)致具體。
（三）關(guān)于“選人用人工作不規(guī)范”的整改情況
1.認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市全面從嚴(yán)治黨要求和省、市關(guān)于集中清理機(jī)關(guān)事業(yè)單位長(zhǎng)期借調(diào)工作人員會(huì)議精神，健全完善人事管理制度，切實(shí)履行人事管理主體責(zé)任，優(yōu)化人員配置，細(xì)化崗位職責(zé)，努力實(shí)現(xiàn)人人有事干，事事有人干，從嚴(yán)控制、規(guī)范借調(diào)行為。
2.嚴(yán)格貫徹落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、從嚴(yán)把關(guān)、加強(qiáng)監(jiān)督，認(rèn)真做好民主推薦、組織考察、討論決定、任職、紀(jì)實(shí)材料收集歸檔等每個(gè)環(huán)節(jié)的工作。組建人事科，提升局機(jī)關(guān)選人用人工作的專(zhuān)職化和規(guī)范化水平。
3.積極落實(shí)政府機(jī)構(gòu)改革事項(xiàng)，加強(qiáng)人才梯次配置，科學(xué)謀劃人崗編配，于2019年12月完成了10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或崗位的科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整輪崗交流工作，下步將進(jìn)一步配齊配強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科室人員。
三、全面從嚴(yán)治黨方面
（一）關(guān)于“黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不力”的整改情況
1.加強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨的主體責(zé)任，研究印發(fā)《中共臨滄市審計(jì)局黨組2019年落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單》。堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與審計(jì)業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)，同檢查、同考核，2019年4月召開(kāi)全市審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，逐級(jí)簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》。年內(nèi)，市審計(jì)局黨組會(huì)議2次專(zhuān)題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，結(jié)合審計(jì)項(xiàng)目推進(jìn)情況，報(bào)經(jīng)市委批準(zhǔn)，在2019年12月底完成了縣區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況實(shí)地檢查考核工作。
2.嚴(yán)格履行領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的全面從嚴(yán)治黨責(zé)任，加強(qiáng)干部職工的經(jīng)常性教育管理和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問(wèn)題早提醒、早糾正。年內(nèi)，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制要求，結(jié)合年度工作重點(diǎn)和崗位，黨組成員6次聽(tīng)取分管科室黨風(fēng)廉政工作情況匯報(bào)，研究布置相關(guān)工作，開(kāi)展廉政提醒談話(huà)44人次。
3.從思想教育、關(guān)鍵夯實(shí)、制度創(chuàng)新、監(jiān)督問(wèn)責(zé)等方面入手，切實(shí)抓好審計(jì)機(jī)關(guān)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。于2019年8月啟動(dòng)全市審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)控體系建設(shè)工作，11月1日起臨滄市審計(jì)局新內(nèi)控體系已進(jìn)入試運(yùn)行階段。結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真組織開(kāi)展新一輪崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定和內(nèi)部機(jī)構(gòu)、個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，共評(píng)定高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)內(nèi)部機(jī)構(gòu)3個(gè)，中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)內(nèi)部機(jī)構(gòu)11個(gè)，高風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人崗位5個(gè)；共排查出內(nèi)部機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)70個(gè)，制定防控措施84條；排查出個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)218個(gè)，制定防控措施226條。
（二）關(guān)于“執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定不嚴(yán)”的整改情況
1.加快推進(jìn)制度廢改立工作，糾正、規(guī)范審計(jì)外勤經(jīng)費(fèi)管理辦法。
2.及時(shí)糾正2013年至2015年間未按規(guī)定發(fā)放通訊費(fèi)、評(píng)審費(fèi)、節(jié)日慰問(wèn)金的問(wèn)題。
3.規(guī)范和完善了機(jī)關(guān)學(xué)歷教育和職稱(chēng)考試獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)工作。
（三）關(guān)于“執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律不嚴(yán)格”的整改情況
1.進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度及有關(guān)規(guī)定的學(xué)習(xí)和落實(shí)，積極研究落實(shí)新“三定方案”內(nèi)設(shè)科室和人員配置。明確了財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，實(shí)現(xiàn)財(cái)會(huì)分設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)工作開(kāi)展。
2.進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批程序，嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)票據(jù)，對(duì)支出手續(xù)不完整、不規(guī)范的報(bào)銷(xiāo)憑證，一律不準(zhǔn)入賬。
3.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，堅(jiān)決杜絕大額現(xiàn)金提取的情況。
4.嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及實(shí)施條例、《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》及實(shí)施細(xì)則和有關(guān)行政法規(guī)，認(rèn)真履行個(gè)人所得稅代扣代繳義務(wù)。
5.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范公休假補(bǔ)償金發(fā)放工作。
今后工作中，市審計(jì)局黨組將堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，持續(xù)抓好巡察整改工作，著力構(gòu)建工作長(zhǎng)效機(jī)制，不斷鞏固巡察結(jié)果。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：0883－2122271；郵政地址：臨滄市臨翔區(qū)世紀(jì)路350號(hào)市政府辦公樓4016室，郵編：677099；電子郵箱：lcssjjbgs@126.com。
中共臨滄市審計(jì)局黨組
2020年1月14日
