中共臨滄市紀(jì)律檢查委員會 臨滄市監(jiān)察委員會2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 中共臨滄市紀(jì)律檢查委員會臨滄市監(jiān)察委員會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中共臨滄市紀(jì)律檢查委員會臨滄市監(jiān)察委員會2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中共臨滄市紀(jì)律檢查委員 臨滄市監(jiān)察委員會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．主要職能。
（1）負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委和市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
（2）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對市委工作部門、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委)，各縣（區(qū)）黨委、紀(jì)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。
（3）負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、國家監(jiān)委、省監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
（4）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
（5）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
（6）負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；負(fù)責(zé)起草或者修改我市紀(jì)檢監(jiān)察方面的規(guī)范性文件。
（7）在省紀(jì)委省監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
（8）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會同有關(guān)方面做好市紀(jì)委監(jiān)委派駐（出）機(jī)構(gòu)、縣（區(qū)）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、市管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
（9）完成省紀(jì)委省監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市紀(jì)委市監(jiān)委設(shè)19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，1個(gè)機(jī)關(guān)黨委；25個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，3個(gè)派出紀(jì)檢監(jiān)察工委；2個(gè)事業(yè)單位。19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：辦公室（下設(shè)秘書科、信息督查科、行政科3個(gè)科）、組織部（下設(shè)老干部工作科）、宣傳部、政策法規(guī)研究室（下設(shè)法律顧問室）、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室（下設(shè)檢舉舉報(bào)平臺中心）、案件監(jiān)督管理室、信息技術(shù)保障室、第一至第五監(jiān)督檢查室、第六至第九審查調(diào)查室、案件審理室（加掛申訴復(fù)查室牌子）、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。設(shè)28個(gè)派駐（出）機(jī)構(gòu)（25個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、3個(gè)派出紀(jì)檢監(jiān)察工委）。2個(gè)事業(yè)單位分別為：市監(jiān)委留置保障中心、市紀(jì)委市監(jiān)委信息技術(shù)保障中心。
市委巡察辦為市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事機(jī)構(gòu)，作為市委工作部門，納入市委工作機(jī)構(gòu)限額管理，設(shè)在市紀(jì)委（加掛市委巡視工作聯(lián)絡(luò)辦公室牌子），市委巡察辦設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位；市級設(shè)6個(gè)市委巡察組。2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：綜合科、信息督查科。1個(gè)事業(yè)單位為：市巡察數(shù)據(jù)管理中心。市委巡察辦和6個(gè)市委巡察組基本支出由市紀(jì)委市監(jiān)委統(tǒng)一預(yù)決算。
所屬單位無。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年，全市紀(jì)檢監(jiān)察工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神這條主線，深入學(xué)習(xí)貫徹二十屆中央紀(jì)委二次全會、省紀(jì)委十一屆三次全會、市委五屆三次全會精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，更加自覺增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)定不移貫徹黨的自我革命戰(zhàn)略部署，推動健全全面從嚴(yán)治黨體系，深化“四個(gè)進(jìn)一步探索”實(shí)踐，深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，推進(jìn)全市紀(jì)檢監(jiān)察工作向更高質(zhì)量發(fā)展，為新時(shí)代新征程臨滄社會主義現(xiàn)代化建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)政治保障。
第一，堅(jiān)決扛牢“兩個(gè)維護(hù)”重大政治責(zé)任，全力推動黨的二十大決策部署在臨滄落地見效。
全面學(xué)習(xí)、準(zhǔn)確把握黨的二十大精神。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù)，切實(shí)增強(qiáng)學(xué)習(xí)貫徹的自覺性和堅(jiān)定性，做到學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一。堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，系統(tǒng)學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的重要講話、重要論述、重要指示，把黨的創(chuàng)新理論轉(zhuǎn)化為堅(jiān)定理想、錘煉黨性和指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作的強(qiáng)大力量。
推動黨中央重大決策部署在臨滄一貫到底。加強(qiáng)對黨的二十大提出的重大判斷、重大戰(zhàn)略、重大任務(wù)、重大舉措貫徹落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，督促全市各級黨組織和廣大黨員干部準(zhǔn)確把握新時(shí)代新征程黨的使命任務(wù)，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上始終同黨中央保持高度一致。堅(jiān)決查處違反政治紀(jì)律和政治規(guī)矩問題，著力糾正有令不行、有禁不止行為，糾正搞變通打折扣、行動少落實(shí)差問題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、著力解決“七個(gè)有之”問題，堅(jiān)決清除表里不一、陽奉陰違的“兩面人”。
第二，忠誠履行監(jiān)督首要職責(zé)、根本職責(zé)，推進(jìn)政治監(jiān)督具體化、精準(zhǔn)化、常態(tài)化。
著力圍繞發(fā)展大局強(qiáng)化政治監(jiān)督。聚焦統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局、協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念、加快構(gòu)建新發(fā)展格局、著力推動高質(zhì)量發(fā)展等重大戰(zhàn)略部署，健全完善專項(xiàng)紀(jì)律檢查機(jī)制，保障黨中央大政方針在臨滄落地生根。圍繞省委、市委“3815”戰(zhàn)略部署，緊盯補(bǔ)齊發(fā)展短板、強(qiáng)化工作弱項(xiàng)、發(fā)揮“六大”優(yōu)勢等重大舉措，用好“三查三看三糾”工作法，下沉一線開展清單化、項(xiàng)目化、常態(tài)化監(jiān)督檢查，堅(jiān)決糾正立場上的政治偏差、落實(shí)上的工作偏差、擔(dān)當(dāng)上的作風(fēng)偏差，持續(xù)深化反腐與發(fā)展互促共進(jìn)的“臨滄實(shí)踐”。
著力推動落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任。協(xié)助市委健全全面從嚴(yán)治黨體系，推動完善黨的自我革命臨滄實(shí)踐的制度規(guī)范體系，壓實(shí)管黨治黨政治責(zé)任，完善知責(zé)、履責(zé)、督責(zé)、追責(zé)鏈條，防止問責(zé)乏力、泛化。全面加強(qiáng)對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督，推動各級領(lǐng)導(dǎo)班子特別是“一把手”嚴(yán)于律己、嚴(yán)負(fù)其責(zé)、嚴(yán)管所轄。從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)年輕干部的教育監(jiān)管，扣好廉潔從政的“第一?？圩印?。以黨內(nèi)監(jiān)督為主導(dǎo)，推動“四項(xiàng)監(jiān)督”統(tǒng)籌銜接，促進(jìn)各類監(jiān)督同頻共振、同向發(fā)力。做細(xì)做實(shí)日常監(jiān)督，運(yùn)用“嵌入式”“蹲點(diǎn)式”“交叉式”“推磨式”等監(jiān)督方式，使監(jiān)督常在、形成常態(tài)。充分發(fā)揮派駐（出）機(jī)構(gòu)“探頭”作用，讓派駐監(jiān)督更加規(guī)范、更加有力。加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)協(xié)同聯(lián)動，用好審計(jì)監(jiān)督成果。健全完善廉政檔案庫，把好廉政意見回復(fù)關(guān)。
著力提升政治巡察監(jiān)督實(shí)效。統(tǒng)籌安排常規(guī)、專項(xiàng)、機(jī)動巡察，深化巡視巡察上下聯(lián)動，扎實(shí)推進(jìn)巡察全覆蓋。強(qiáng)化對縣（區(qū)）黨委巡察工作指導(dǎo)督導(dǎo)，提升對村（社區(qū)）巡察質(zhì)效。加強(qiáng)巡察機(jī)構(gòu)與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)，組織、宣傳等部門協(xié)調(diào)協(xié)作，推動審計(jì)、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)部門的專業(yè)力量深度參與巡察。探索巡察監(jiān)督與人大監(jiān)督、政協(xié)監(jiān)督貫通融合。壓實(shí)黨委（黨組）整改主體責(zé)任，發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、組織部門、巡察機(jī)構(gòu)在整改中的職能作用。建立黨委政府領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)、推動巡察整改的責(zé)任制度，高效推進(jìn)巡察整改。強(qiáng)化巡察成果綜合運(yùn)用，促進(jìn)規(guī)范決策、完善政策、堵塞漏洞、健全制度。
第三，著力踐行以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)糾治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題。
強(qiáng)化基層監(jiān)督助力鄉(xiāng)村振興。聚焦鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織“五個(gè)振興”，緊盯鄉(xiāng)村規(guī)劃實(shí)施、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)建設(shè)、財(cái)政補(bǔ)助資金發(fā)放等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對惠民利民、安民富民政策落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，持續(xù)開展過渡期專項(xiàng)監(jiān)督，精準(zhǔn)保障政策落實(shí)。充分發(fā)揮村（居）務(wù)監(jiān)督委員會、基層監(jiān)察聯(lián)絡(luò)員、民情信息員“網(wǎng)格”作用，深入開展村（社區(qū)）集體“三資”、村組“小微權(quán)力”等提級監(jiān)督。扎實(shí)推進(jìn)基層小微權(quán)力“監(jiān)督一點(diǎn)通”平臺建設(shè)推廣運(yùn)用，拓展群眾監(jiān)督渠道、豐富基層監(jiān)督方式、提升基層監(jiān)督效果。
堅(jiān)持以“小切口”撬動大民生。緊盯基層“微權(quán)力”“微腐敗”，持續(xù)糾治教育醫(yī)療、養(yǎng)老社保、生態(tài)環(huán)保、安全生產(chǎn)、食品藥品安全等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題，嚴(yán)肅查處雁過拔毛、虛報(bào)冒領(lǐng)、吃拿卡要、優(yōu)親厚友、作風(fēng)粗暴等群眾痛恨、反映強(qiáng)烈的突出問題。堅(jiān)決懲治群眾身邊的“蠅貪蟻腐”，嚴(yán)查貪污截留挪用民生資金、造成集體資金資產(chǎn)資源流失、充當(dāng)黑惡勢力“保護(hù)傘”等行為，讓群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)。
第四，持續(xù)加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，鞏固深化“清廉臨滄”建設(shè)成果。
推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長效化。把中央八項(xiàng)規(guī)定精神作為鐵規(guī)矩、硬杠杠，對頑瘴痼疾深化專項(xiàng)整治，對頂風(fēng)違紀(jì)行為從嚴(yán)查處，對隱形變異問題早發(fā)現(xiàn)早糾治，對由風(fēng)及腐、風(fēng)腐一體問題深挖細(xì)查。堅(jiān)持糾“四風(fēng)”樹新風(fēng)并舉，嚴(yán)肅整治損害黨的形象的享樂主義、奢靡之風(fēng)，深入糾治阻礙黨中央決策部署落實(shí)、影響安全發(fā)展、加重基層負(fù)擔(dān)、不擔(dān)當(dāng)不作為等形式主義、官僚主義問題。深化作風(fēng)革命效能革命，教育引導(dǎo)黨員干部牢記“三個(gè)務(wù)必”，堅(jiān)守初心使命，弘揚(yáng)清風(fēng)正氣。
把紀(jì)律建設(shè)擺在更加突出位置。把紀(jì)律教育寓于日常監(jiān)督管理，做到戒尺高懸、時(shí)時(shí)警示，讓鐵紀(jì)“長牙”、發(fā)威，讓干部醒悟、知止。加強(qiáng)對黨章黨規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅規(guī)范黨內(nèi)政治生活。精準(zhǔn)運(yùn)用“四種形態(tài)”，在用好第一種形態(tài)上下更大功夫，綜合運(yùn)用談話函詢、提醒批評等方式抓早抓小、防微杜漸、層層設(shè)防。精準(zhǔn)把握政策策略，堅(jiān)持嚴(yán)管和厚愛結(jié)合，落實(shí)“三個(gè)區(qū)分開來”，激勵干部敢于擔(dān)當(dāng)、積極作為。嚴(yán)肅查處誣告陷害行為，及時(shí)開展澄清正名。
全域深化“清廉臨滄”建設(shè)。把“清廉臨滄”建設(shè)作為全面從嚴(yán)治黨的重要抓手，落實(shí)“四責(zé)協(xié)同”機(jī)制，構(gòu)建黨委牽頭主抓、紀(jì)委監(jiān)督推動、部門具體落實(shí)、社會共同參與的共建格局，做到清廉建設(shè)布局完善、重點(diǎn)明確、路徑清晰、銜接有效。深化臨滄“五有”創(chuàng)建實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)，不斷拓展清廉單元創(chuàng)建成果，鞏固提升全域推進(jìn)、全面共進(jìn)的工作態(tài)勢，以清廉示范創(chuàng)建帶動全社會崇廉尚廉，推動實(shí)現(xiàn)政治清明、政府清廉、干部清正、社會清朗。
第五，始終堅(jiān)持嚴(yán)的基調(diào)、嚴(yán)的措施、嚴(yán)的氛圍，堅(jiān)決打好反腐敗斗爭攻堅(jiān)戰(zhàn)持久戰(zhàn)。
保持懲治腐敗強(qiáng)大力量常在。以零容忍的態(tài)度和決心，一刻不停推進(jìn)反腐敗斗爭。聚焦金融、國企、政法、糧食購銷等權(quán)力集中、資金密集、資源富集領(lǐng)域，嚴(yán)肅查處行業(yè)性、系統(tǒng)性腐敗。把黨的十八大以來不收斂、不收手、不知止，問題線索反映集中、群眾反映強(qiáng)烈的領(lǐng)導(dǎo)干部作為重中之重，深挖細(xì)查、嚴(yán)懲不貸。堅(jiān)決懲治新型腐敗和隱性腐敗，嚴(yán)肅查處領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶等親屬和身邊工作人員利用影響力謀私貪腐問題。堅(jiān)持受賄行賄一起查，強(qiáng)化對行賄人的懲治懲戒，堅(jiān)決治理政商勾連破壞政治生態(tài)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境問題。
持續(xù)提升“通篇文章”質(zhì)效。深化標(biāo)本兼治、系統(tǒng)治理，在不敢腐上持續(xù)加壓，在不能腐上深化拓展，在不想腐上鞏固提升，三者同時(shí)發(fā)力、同向發(fā)力、綜合發(fā)力。從查辦案件一開始就樹立“改”和“治”的意識，把以案促改、以案促建、以案促治貫通案件查辦全過程，深化運(yùn)用“1234”促改聯(lián)動工作法，通過黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育、專題民主生活會、案情通報(bào)、紀(jì)檢監(jiān)察建議書等方式開展源頭整治，督促責(zé)任主體履行整改責(zé)任、補(bǔ)齊短板漏洞、優(yōu)化治理體系，鏟除腐敗滋生土壤。
第六，自覺做到忠誠干凈擔(dān)當(dāng)、敢于善于斗爭，錘煉紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍硬脊梁、鐵肩膀、真本事。
帶頭加強(qiáng)政治建設(shè)。從市紀(jì)委常委班子做起，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)，帶頭捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。踐行“五個(gè)作表率”要求，堅(jiān)持以黨性立身做事，忠誠于黨、勇挑重?fù)?dān)、敢打硬仗、善于斗爭。嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制和請示報(bào)告制度，加強(qiáng)上級紀(jì)委監(jiān)委對下級紀(jì)委監(jiān)委、派駐（出）機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)。健全完善綜合考核機(jī)制，落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制。
高度重視能力建設(shè)。鞏固深化紀(jì)律檢查體制、監(jiān)察體制和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)改革成果，完善派駐監(jiān)督體系機(jī)制。持續(xù)深化監(jiān)察官法實(shí)施，推進(jìn)監(jiān)察官等級確定工作。持續(xù)開展打造鐵軍“三大行動”，深入推進(jìn)全員學(xué)習(xí)、全員培訓(xùn)、全員練兵，堅(jiān)持在監(jiān)督執(zhí)紀(jì)、審查調(diào)查一線培養(yǎng)斗爭精神，練就斗爭本領(lǐng)，推動政治和業(yè)務(wù)、理論和實(shí)踐深度融合。深入推行“三項(xiàng)機(jī)制”，進(jìn)一步提升基層紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)履職能力。建好用好智慧看護(hù)場所、信息技術(shù)保障機(jī)構(gòu)，提升紀(jì)檢監(jiān)察工作智能化、信息化水平。增強(qiáng)法治意識、程序意識、證據(jù)意識，持續(xù)推進(jìn)規(guī)范化、法治化、正規(guī)化建設(shè)。
切實(shí)深化紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督制約，嚴(yán)格內(nèi)控機(jī)制，嚴(yán)守權(quán)力邊界，自覺接受各方面監(jiān)督。加大嚴(yán)管嚴(yán)治、自我凈化力度，結(jié)合主題教育扎實(shí)開展干部隊(duì)伍教育整頓，純潔思想、純潔組織，堅(jiān)決清除害群之馬，堅(jiān)決防治“燈下黑”，旗幟鮮明地為敢于斗爭的紀(jì)檢監(jiān)察干部撐腰、鼓勁、打氣。增強(qiáng)“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，落實(shí)項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法，弘揚(yáng)“嚴(yán)、勤、實(shí)、細(xì)、深、全、進(jìn)、競”的工作作風(fēng)，在服務(wù)保障大局中更好地履職擔(dān)當(dāng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制256人，其中：行政編制235人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有232人，其中： 財(cái)政全額保障232人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員41人，其中： 離休0人，退休41人。
車輛編制17輛，實(shí)有車輛16輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入16524.62萬元，其中：一般公共預(yù)算16524.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，非同級財(cái)政撥款收入0元，其他收入0萬元。
與上年對比：基本支出4668.21萬元，較上年度的4045.49萬元增加622.72萬元，增長15.39%。主要原因：隨著反腐敗斗爭不斷推向深入，委機(jī)關(guān)工作任務(wù)不斷增加，通過招考錄入、遴選、選調(diào)增加了一些干部，因工作人員增加，相應(yīng)的增加了人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等費(fèi)用支出也相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出11856.41萬元，較上年度的13060.06萬元減少1203.65元，減少9.21%，主要原因：根據(jù)以前年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和工作任務(wù)開展情況，對全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部警示教育及黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育經(jīng)費(fèi)、蕭竹工作點(diǎn)（1812工程）工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)減。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入16524.62萬元，其中:本年收入16524.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16524.62萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比：基本支出4668.21萬元，較上年度的4045.49萬元增加622.72萬元，增長15.39%。主要原因：隨著反腐敗斗爭不斷推向深入，委機(jī)關(guān)工作任務(wù)不斷增加，通過招考錄入、遴選、選調(diào)增加了一些干部，因工作人員增加，相應(yīng)的增加了人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等費(fèi)用支出也相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出11856.41萬元，較上年度的13060.06萬元減少1203.65元，減少9.21%。主要原因：根據(jù)以前年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和工作任務(wù)開展情況，對全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部警示教育及黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育經(jīng)費(fèi)、蕭竹工作點(diǎn)（1812工程）工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)減。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出16524.62萬元。財(cái)政撥款安排支出16524.62萬元，其中：基本支出4668.21萬元，與上年對比增加622.72萬元，增長15.39%。主要原因：隨著反腐敗斗爭不斷推向深入，委機(jī)關(guān)工作任務(wù)不斷增加，通過招考錄入、遴選、選調(diào)增加了一些干部，因工作人員增加，相應(yīng)的增加了人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等費(fèi)用支出也相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出11856.41萬元，與上年對比減少1203.65萬元，減少9.21%。主要原因：根據(jù)以前年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和工作任務(wù)開展情況，對全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部警示教育及黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育經(jīng)費(fèi)、蕭竹工作點(diǎn)（1812工程）工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)減。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)—行政運(yùn)行支出3626.16萬元，主要用于發(fā)放在職干部人員工資、發(fā)放干部職工的公務(wù)交通補(bǔ)貼；公務(wù)用車及執(zhí)法執(zhí)勤用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和其他公用經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出—紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出4680.9萬元，主要用于全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部警示教育及黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育經(jīng)費(fèi)310萬元、開展全市黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核工作經(jīng)費(fèi)10萬元、開展整治群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)及各個(gè)節(jié)點(diǎn)的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)30萬元、全市農(nóng)村亂占耕地建房問題整治工作監(jiān)督執(zhí)紀(jì)執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)10萬元、開展制止餐飲浪費(fèi)行為的監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)10萬元、圍繞“三個(gè)示范區(qū)建設(shè)”開展專項(xiàng)紀(jì)律檢查工作經(jīng)費(fèi)100萬元、開展糧食購銷腐敗問題專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)30萬元、開展非法侵占林地種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項(xiàng)整治監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)20萬元、開展懲治涉黑涉惡腐敗和“保護(hù)傘”問題工作經(jīng)費(fèi)50萬元、開展“爛尾樓”專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)30萬元、 開展“清廉臨滄”建設(shè)示范點(diǎn)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)400萬元、蕭竹工作點(diǎn)、清華工作點(diǎn)及辦公區(qū)談話室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)668萬元、紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費(fèi)2877萬元、紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)90萬元、聘請?zhí)匮O(jiān)察員經(jīng)費(fèi)10萬元、 公益性崗位、勞務(wù)派遣人員工資補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)35.9萬元。
一般公共服務(wù)支出—紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)—其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出蕭竹工作點(diǎn)（1812工程）工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金6675.51萬元。主要用于蕭竹工作點(diǎn)（1812工程）工程項(xiàng)目建設(shè)。
公共安全支出500萬元，主要用于公安局、檢察院、法院辦案經(jīng)費(fèi)辦案支出。
社會保障和支出530.96萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出239.13萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
住房保障支出271.96萬元，主要用于住房公積金。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
一般公共服務(wù)支出—紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出2043.59萬元，主要用于2023年八縣（區(qū)）辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及談話室建設(shè)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額10.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.08萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
市紀(jì)委市監(jiān)委部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)62萬元，較上年增加41萬元，增長195%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
市紀(jì)委市監(jiān)委部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
市紀(jì)委市監(jiān)委部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8萬元，較上年增加8萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為203次，共計(jì)接待780人次。
增加的原因：由于2022年系統(tǒng)操作問題，基本支出項(xiàng)目細(xì)化調(diào)整時(shí)未細(xì)化公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
市紀(jì)委市監(jiān)委部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為54萬元，較上年增加33萬元，增長157%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)30萬元，較上年增加30萬元，增長100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元，較上年增加3萬元，增長14.29%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為16輛。
增加的原因：由于油價(jià)上漲、車輛老化、辦案出差人員次數(shù)相應(yīng)增多，相應(yīng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本部門預(yù)算績效嚴(yán)格按照財(cái)政部門規(guī)定設(shè)置相關(guān)項(xiàng)目績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照績效目標(biāo)實(shí)施。但我單位經(jīng)相關(guān)部門認(rèn)定為涉密單位，開展的主要工作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，工作性質(zhì)均涉及國家秘密。鑒于上述情況，我單位推行預(yù)算績效管理工作不宜對社會公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
市紀(jì)委市監(jiān)委部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排451.94萬元，其中：辦公費(fèi)120.56萬元、福利費(fèi)0.42萬元、會議費(fèi)5萬、其他交通費(fèi)用247.44萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元，差旅費(fèi)30萬元、公務(wù)接待費(fèi)8萬元、培訓(xùn)費(fèi)16.52萬元。與上年對比增加46.06萬元，增加的原因：隨著反腐敗斗爭不斷推向深入，委機(jī)關(guān)工作任務(wù)不斷增加，通過招考錄入、遴選、選調(diào)增加了一些干部，因工作人員增加，相應(yīng)的增加了公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等費(fèi)用支出也相應(yīng)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，市紀(jì)委市監(jiān)委部門資產(chǎn)總額34284.77萬元，其中，流動資產(chǎn)9861.84萬元，固定資產(chǎn)445.65萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程23977.27萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5018.07萬元，其中：固定資產(chǎn)增加118.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛3輛，賬面原值65.83萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
