監(jiān)督索引號53090000722201000
中國共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會臨滄市監(jiān)察委員會2022年度部門決算
目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會臨滄市監(jiān)察委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會臨滄市監(jiān)察委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委和市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對市委工作部門、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委)，各縣（區(qū)）黨委、紀(jì)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。
3.負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、國家監(jiān)委、省監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
4.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
6.負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；負(fù)責(zé)起草或者修改我市紀(jì)檢監(jiān)察方面的規(guī)范性文件。
7.在省紀(jì)委省監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
8.根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會同有關(guān)方面做好市紀(jì)委監(jiān)委派駐（出）機(jī)構(gòu)、縣（區(qū)）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、市管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
9.完成省紀(jì)委省監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一是堅(jiān)持把迎接黨的二十大勝利召開和貫徹落實(shí)黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，以實(shí)際行動忠誠擁護(hù)“兩個確立”、堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”。黨的二十大召開前，督促全市各級黨組織和廣大黨員干部深刻領(lǐng)會“兩個確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，持續(xù)推進(jìn)“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”“心向總書記、心向黨、心向國家”“學(xué)回信、見行動、辦實(shí)事”等實(shí)踐活動，監(jiān)督推動統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各項(xiàng)工作，為保障黨的二十大勝利召開營造平穩(wěn)健康的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國泰民安的社會環(huán)境、風(fēng)清氣正的政治環(huán)境。黨的二十大召開后，市紀(jì)委常委會嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，開展集體學(xué)習(xí)、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，安排部署紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神。全市紀(jì)檢監(jiān)察干部把自己擺進(jìn)去、把職責(zé)擺進(jìn)去、把工作擺進(jìn)去，不斷推動學(xué)習(xí)貫徹往深里走、往實(shí)里走。督促全市各級黨組織和廣大黨員干部增強(qiáng)政治自覺、思想自覺和行動自覺，把習(xí)近平總書記系列重要講話精神和黨的二十大戰(zhàn)略部署落實(shí)到具體責(zé)任、具體項(xiàng)目、具體措施、具體成效上，推動黨的二十大精神在臨滄不折不扣貫徹落實(shí)。
二是堅(jiān)持聚焦“國之大者”強(qiáng)化政治監(jiān)督，監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)完善發(fā)展作用充分發(fā)揮。管黨治黨政治責(zé)任扛牢壓實(shí)。協(xié)助市委制定主體責(zé)任清單、談話和約談工作規(guī)則等制度，市委主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭約談黨風(fēng)廉政建設(shè)基本合格單位，以及巡視巡察、中央生態(tài)環(huán)保督察整改單位負(fù)責(zé)人。市委常委帶隊(duì)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核。加強(qiáng)對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督，組織8縣（區(qū)）、部分市直部門黨委（黨組）書記向市委常委會述責(zé)述廉。改革發(fā)展穩(wěn)定大局保障有力。聚焦習(xí)近平總書記給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，圍繞“建設(shè)好美麗家園、維護(hù)好民族團(tuán)結(jié)、守護(hù)好神圣國土”，緊盯“三個示范區(qū)”建設(shè)重大項(xiàng)目，以及中緬印度洋新通道建設(shè)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展等中心工作，深入開展專項(xiàng)紀(jì)律檢查7輪次，發(fā)現(xiàn)并督促整改問題1174個。聚焦疫情防控強(qiáng)化一線監(jiān)督，督促“四方責(zé)任”落實(shí)，推動優(yōu)化防控工作“二十條”“新十條”措施精準(zhǔn)落實(shí)。聚焦生態(tài)文明建設(shè)和“湖泊革命”開展專項(xiàng)整治，對河湖長制、城市污水垃圾處理、廁所革命等進(jìn)行一線監(jiān)督調(diào)度。派駐（出）機(jī)構(gòu)緊盯各部門貫徹落實(shí)重大決策部署、“三重一大”決策等情況，精準(zhǔn)全程監(jiān)督，“派”的權(quán)威和“駐”的優(yōu)勢充分發(fā)揮。政治巡察監(jiān)督全面深化。堅(jiān)守政治巡察定位，探索運(yùn)用“提級+交叉+統(tǒng)合”方式，高質(zhì)量完成3輪對24個單位黨組織常規(guī)巡察、9個省級及以下開發(fā)區(qū)專項(xiàng)巡察和8縣（區(qū)）黨委巡察工作指導(dǎo)督導(dǎo)，共發(fā)現(xiàn)各類問題1424個、移交問題線索31件，巡察利劍越磨越亮。強(qiáng)化巡察整改和成果運(yùn)用，創(chuàng)新巡察反饋方式和問題處置方式，實(shí)行集中反饋和“一對一”現(xiàn)場反饋相結(jié)合，形成“問題線索邊巡邊移、典型問題清單移送、突出問題立行立改、面上問題跟蹤整改”的問題處置“臨滄模式”，全市巡察工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化水平向更高層次邁進(jìn)。
三是堅(jiān)持人民至上、站穩(wěn)人民立場，群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題深入整治。民生領(lǐng)域突出問題整治持續(xù)發(fā)力。深入開展“小切口”整治民生領(lǐng)域問題專項(xiàng)行動，處置問題線索161件，督促職能部門整改問題598個，處理相關(guān)責(zé)任人432人。推動整治住房保障、醫(yī)療衛(wèi)生、校園食品安全等群眾反映強(qiáng)烈的突出問題，22個“爛尾樓”項(xiàng)目全部盤活復(fù)工，12個項(xiàng)目不動產(chǎn)登記歷史遺留問題得到化解，督促清理違規(guī)租賃保障房1110套，查處醫(yī)療系統(tǒng)腐敗和作風(fēng)問題47件，有效整改各級各類學(xué)校食堂管理問題66個?；鶎有∥?quán)力監(jiān)督縱深拓展。拓寬群眾訴求渠道，基層小微權(quán)力“監(jiān)督一點(diǎn)通”平臺全面推廣運(yùn)用，群眾關(guān)注點(diǎn)擊達(dá)132萬余次。加強(qiáng)對基層用權(quán)行為提級監(jiān)督，全面復(fù)盤近年來反映村組干部的信訪舉報(bào)件1078件，精準(zhǔn)篩查、靶向整治9類34個方面突出問題。深入整治基層“微腐敗”，嚴(yán)肅查處一批村組干部肆意啃食集體資產(chǎn)、侵害群眾利益等典型案件。常態(tài)化推進(jìn)懲治涉黑涉惡腐敗和“保護(hù)傘”，立案查處8件8人，市縣兩級監(jiān)委完成向本級人大常委會專項(xiàng)報(bào)告工作。鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域問題精準(zhǔn)糾治。緊盯“四個不摘”，聚焦群眾“急難愁盼”，梳理53項(xiàng)監(jiān)督重點(diǎn)，以蹲點(diǎn)調(diào)研、專項(xiàng)紀(jì)律檢查、“紅白榜”通報(bào)等方式，持續(xù)抓好過渡期專項(xiàng)監(jiān)督，查處鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題156件255人，通報(bào)曝光典型案例48起76人。深入開展“一卡通”專項(xiàng)治理監(jiān)督，查處虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用、滯留延壓等違規(guī)違紀(jì)違法行為185起，督促整改問題161個，保障惠民富民政策資金落到基層、惠及群眾。
四是堅(jiān)持嚴(yán)字當(dāng)頭、一嚴(yán)到底，作風(fēng)建設(shè)成效鞏固拓展。以“小”見嚴(yán)糾“四風(fēng)”樹新風(fēng)。協(xié)助市委制定貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神具體實(shí)施辦法，推動作風(fēng)建設(shè)不松勁、不停步，查處違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題99件142人，查處形式主義、官僚主義問題64件98人。扭住“小飯局”“小福利”“小特權(quán)”等風(fēng)腐同源、風(fēng)腐一體的問題，分季度分重點(diǎn)深層糾治違規(guī)配備公務(wù)用車、公款購買煙酒和名貴茶葉、收送禮品禮金、發(fā)放津補(bǔ)貼和福利等問題323個?！扒辶R滄”建設(shè)迭代升級。按照有典型經(jīng)驗(yàn)做法、有規(guī)范制度機(jī)制、有展示平臺載體、有濃厚清廉氛圍、有良好創(chuàng)建成效的“五有”標(biāo)準(zhǔn)，以一線調(diào)度、現(xiàn)場觀摩、經(jīng)驗(yàn)交流的方式，先后在8縣（區(qū)）召開推進(jìn)會，創(chuàng)建“清廉單元”示范點(diǎn)76個。通過示范引領(lǐng)，以點(diǎn)連線、以線成網(wǎng)、以網(wǎng)覆面，帶動各行各業(yè)清廉建設(shè)，營造崇廉尚廉的良好社會氛圍。作風(fēng)革命效能革命持續(xù)深化。加強(qiáng)監(jiān)督檢查和跟蹤問效，通報(bào)作風(fēng)革命效能革命反面典型案例3批6起。聚焦一流營商環(huán)境打造、惠企紓困政策落實(shí)和市場主體培育，開展專項(xiàng)監(jiān)督治理，選聘122名特約監(jiān)督員“揭短挑刺”“建言獻(xiàn)策”，推動市縣政務(wù)服務(wù)大廳完善企業(yè)服務(wù)專窗、設(shè)置“辦不成事”窗口，受理問題線索109件、辦結(jié)79件。
五是堅(jiān)持標(biāo)本兼治、系統(tǒng)治理，不敢腐不能腐不想腐綜合發(fā)力。不敢腐的震懾更加強(qiáng)化。緊盯權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門、行業(yè)和領(lǐng)域，深入清理“污染底泥”“污染因子”。不能腐的籠子更加牢固。構(gòu)建從案件查辦到促進(jìn)治理工作閉環(huán)，聚焦資金、資產(chǎn)、資源集中的部門，盯住管人、管財(cái)、管物等關(guān)鍵崗位，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約。堅(jiān)持以案促改促建促治，發(fā)出紀(jì)檢監(jiān)察建議書137份，推動各級各部門在黨的建設(shè)、權(quán)力運(yùn)行、干部監(jiān)管等方面建章立制72個。做實(shí)政治生態(tài)調(diào)研分析，對縣（區(qū)）、部門政治生態(tài)精準(zhǔn)畫像，找準(zhǔn)“病灶”、開好“藥方”、系統(tǒng)施治。不想腐的自覺更加增強(qiáng)。堅(jiān)持黨性黨風(fēng)黨紀(jì)一起抓，從思想上固本培元，從政治上純潔黨性，從紀(jì)律上強(qiáng)化震懾，筑牢拒腐防變思想防線。貫通紀(jì)律教育、黨性教育、廉潔文化宣傳，分層分類常態(tài)化開展警示教育498場次，公開發(fā)布審查調(diào)查等各類信息74期119人，通報(bào)曝光典型案例183批次，改造提升“臨滄市反腐倡廉警示教育基地”，組織拍攝“2·19”專案等系列專題片，《一杯清茶》《一縷清泉》等6部廉政微電影在第九屆“亞微節(jié)”獲獎。在中央級媒體刊發(fā)臨滄紀(jì)檢監(jiān)察工作宣傳稿件49篇、省級媒體刊發(fā)1082篇，全面展現(xiàn)反腐與發(fā)展互促共進(jìn)的“臨滄實(shí)踐”。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市紀(jì)委監(jiān)委設(shè)19個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，1個機(jī)關(guān)黨委；25個派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，3個派出紀(jì)檢監(jiān)察工委；2個事業(yè)單位。19個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：辦公室（下設(shè)秘書科、信息督查科、行政科3個科）、組織部（下設(shè)老干部工作科）、宣傳部、政策法規(guī)研究室（下設(shè)法律顧問室）、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室（下設(shè)檢舉舉報(bào)平臺中心）、案件監(jiān)督管理室、信息技術(shù)保障室、第一至第五監(jiān)督檢查室、第六至第九審查調(diào)查室、案件審理室（加掛申訴復(fù)查室牌子）、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。設(shè)28個派駐（出）機(jī)構(gòu)（25個派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、3個派出紀(jì)檢監(jiān)察工委）。2個事業(yè)單位分別為：市監(jiān)委留置保障中心、市紀(jì)委市監(jiān)委信息技術(shù)保障中心。
市委巡察辦為市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事機(jī)構(gòu)，作為市委工作部門，納入市委工作機(jī)構(gòu)限額管理，設(shè)在市紀(jì)委（加掛市委巡視工作聯(lián)絡(luò)辦公室牌子），市委巡察辦設(shè)2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個事業(yè)單位；市級設(shè)6個市委巡察組。2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：綜合科、信息督查科。1個事業(yè)單位為：市巡察數(shù)據(jù)管理中心。市委巡察辦和6個市委巡察組基本支出由市紀(jì)委市監(jiān)委統(tǒng)一預(yù)決算。所屬單位無。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會臨滄市監(jiān)察委員會2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無其他事業(yè)單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會臨滄市監(jiān)察委員會2022年末實(shí)有人員編制256人。其中：行政編制243人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制無）；在職在編實(shí)有行政人員221人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員無）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員無；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員41人（離休無，退休41人）。
實(shí)有車輛編制17輛，在編實(shí)有車輛16輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會臨滄市監(jiān)察委員會2022年度收入合計(jì)171,231,449.98元。其中：財(cái)政撥款收入171,069,319.19元，占總收入的99.91%；上級補(bǔ)助收入無；事業(yè)收入無（含教育收費(fèi)無）；經(jīng)營收入無；附屬單位繳款收入無；其他收入162,130.79元，占總收入的0.09%。與上年相比，收入合計(jì)增加41,842,339.02元，增長32.34%。其中：財(cái)政撥款收入增加41,716,696.69元，增長32.25%；上級補(bǔ)助收入增加無；事業(yè)收入增加無；經(jīng)營收入增加無；附屬單位上繳收入增加無；其他收入增加125,642.33元，增長344.33%。主要原因是：基本支出增加，隨著反腐敗斗爭不斷推向深入，委機(jī)關(guān)工作任務(wù)不斷增加，通過招考錄用、遴選、選調(diào)增加了一些干部，因工作人員增加，相應(yīng)的增加了人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等費(fèi)用支出也相應(yīng)增加。項(xiàng)目支出增加，一是辦案相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加，為保障紀(jì)檢監(jiān)察任務(wù)的不斷增加，大案要案查處經(jīng)費(fèi)增加。二是加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察基礎(chǔ)建設(shè)，留置場所建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會臨滄市監(jiān)察委員2022年度支出合計(jì)201,616,027.25元。其中：基本支出44,308,649.52元，占總支出的21.98%；項(xiàng)目支出157,307,377.73元，占總支出的78.02%；上繳上級支出無；經(jīng)營支出無；對附屬單位補(bǔ)助支出無。與上年相比，支出合計(jì)增加93,031,297.5元，增長85.68%。其中：基本支出增加4,734,285.64元，增長11.96%；項(xiàng)目支出增加88,297,011.86元，增長127.95%；上繳上級支出增加無；經(jīng)營支出增加無；對附屬單位補(bǔ)助支出增加無。主要原因是：基本支出增加，隨著反腐敗斗爭不斷推向深入，委機(jī)關(guān)工作任務(wù)不斷增加，通過招考錄用、遴選、選調(diào)增加了一些干部，因工作人員增加，相應(yīng)的增加了人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等費(fèi)用支出也相應(yīng)增加。項(xiàng)目支出增加，一是辦案相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加，為保障紀(jì)檢監(jiān)察任務(wù)的不斷增加，大案要案查處經(jīng)費(fèi)增加。二是加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察基礎(chǔ)建設(shè)，留置場所建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會臨滄市監(jiān)察委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出44,308,649.52元。 比上年同期增加4,734,285.64元，同比增長11.96%。主要原因是：隨著反腐敗斗爭不斷推向深入，委機(jī)關(guān)工作任務(wù)不斷增加，通過招考錄用、遴選、選調(diào)增加了一些干部，因工作人員增加，相應(yīng)的增加了人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等費(fèi)用支出也相應(yīng)增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出39,980,505.42元，占基本支出的90.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4,328,144.1元，占基本支出的9.77％。年人均基本支出190985.55元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會臨滄市監(jiān)察委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出157,307,377.73元。比上年同期增加88,297,011.86元，同比增長127.95%。主要原因是：一是辦案相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加，為保障紀(jì)檢監(jiān)察任務(wù)的不斷增加，大案要案查處經(jīng)費(fèi)增加。二是加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察基礎(chǔ)建設(shè)，留置場所建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出123,132,741.04元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部警示教育及黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育經(jīng)費(fèi)2,900,000元；開展制止餐飲浪費(fèi)行為的監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)100,000元；2022年對全市農(nóng)村亂占耕地建房問題整治工作監(jiān)督執(zhí)紀(jì)執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)100,000元；圍繞“三個示范區(qū)建設(shè)”開展專項(xiàng)紀(jì)律檢查工作經(jīng)費(fèi)1,000,000元；開展整治群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)及2022年各個節(jié)點(diǎn)的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)300,000元；開展非法侵占林地種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項(xiàng)整治監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)200,000元；開展“爛尾樓”清理專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)286,843.73元；聘請?zhí)匮O(jiān)察員經(jīng)費(fèi)100,000元；紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)700,000元；打擊涉黑涉惡腐敗和“保護(hù)傘”工作經(jīng)費(fèi)500,000元；開展全市2022年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核監(jiān)督監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)100,000元；紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費(fèi)18,500,000元；蕭竹工作點(diǎn)、清華工作點(diǎn)及辦公區(qū)談話室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6,680,000元；聘用公益性崗位、勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)536,800元；開展糧食購銷腐敗問題專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)300,000元；綜合資金其他收入210,033.29元；蕭竹工作點(diǎn)（1812工程）工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金92,783,800元；留置場所項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)1,258,222.87元；市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7,398,395.27元；2021年補(bǔ)助基層紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)辦案經(jīng)費(fèi)1,660,959.67元；1812工程項(xiàng)目二期經(jīng)費(fèi)21,692,322.9元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會臨滄市監(jiān)察委員會2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出201,405,993.96元，占本年支出合計(jì)的99.9%。與上年相比增加92,823,368.21元，增長85.49%，主要原因是：基本支出增加，隨著反腐敗斗爭不斷推向深入，委機(jī)關(guān)工作任務(wù)不斷增加，通過招考錄用、遴選、選調(diào)增加了一些干部，因工作人員增加，相應(yīng)的增加了人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等費(fèi)用支出也相應(yīng)增加。項(xiàng)目支出增加，一是辦案相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加，為保障紀(jì)檢監(jiān)察任務(wù)的不斷增加，大案要案查處經(jīng)費(fèi)增加。二是加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察基礎(chǔ)建設(shè)，留置場所建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出169,172,630.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84%。比上年同期增加87,230,694.99元，同比增長106%。主要原因是：基本支出增加，隨著反腐敗斗爭不斷推向深入，委機(jī)關(guān)工作任務(wù)不斷增加，通過招考錄用、遴選、選調(diào)增加了一些干部，因工作人員增加，相應(yīng)的增加了人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等費(fèi)用支出也相應(yīng)增加。項(xiàng)目支出增加，一是辦案相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加，為保障紀(jì)檢監(jiān)察任務(wù)的不斷增加，大案要案查處經(jīng)費(fèi)增加。二是加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察基礎(chǔ)建設(shè)，留置場所建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。主要用于發(fā)放在職干部人員工資，公務(wù)用車及執(zhí)法執(zhí)勤用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會議費(fèi)和水電費(fèi)等；發(fā)放干部職工的公務(wù)交通補(bǔ)貼；工會經(jīng)費(fèi)；物業(yè)管理費(fèi)等支出，我單位為財(cái)政全額撥款單位，在核算時絕大多數(shù)情況下均使用一般公共服務(wù)（類）來進(jìn)行，此項(xiàng)費(fèi)用包含了基本支出與項(xiàng)目支出，具體項(xiàng)目已在前文進(jìn)行描述。
2.教育（類）支出21,692,322.9元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.77%。比上年同期增加3,384,645.8元，同比增長18.48%。主要原因是：加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察基礎(chǔ)建設(shè)，留置場所建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。主要用于蕭竹工作點(diǎn)（1812工程）工程項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出4,432,574.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.2%。比上年同期增加1,271,799.06元，同比增長40.24%。主要原因是：人員增加。主要用于歸口管理的行政單位離退休和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
4.衛(wèi)生健康（類）支出2,857,090.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.42%。比上年同期減少21,345.64元，同比下降0.74%。主要原因是：保險(xiǎn)基數(shù)變動。主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
5.住房保障（類）支出3,251,376元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.61%。比上年同期增加957,574元，同比增加41.75%。主要原因是：人員增加。主要用于住房公積金。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、教育（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為210,000元，支出決算為929,381.66元，完成年初預(yù)算的442.56%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)事件,故無因公出國（境）預(yù)算及決算支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算849,565.66元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算的91.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算79,816元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算的8.59%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算79,816元，未發(fā)生外事接待。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會臨滄市監(jiān)察委員會2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為210,000元，支出決算為929,381.66元，完成年初預(yù)算的442.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為849,565.66元，完成年初預(yù)算的404.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為79,816元，年初編制預(yù)算時未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi),因此無完成年初預(yù)算數(shù)比例。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2022年專案增多，辦案出差次數(shù)相應(yīng)增多，且用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車車輛老化，油價上漲，燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出增加，另外由于年初編制預(yù)算時未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，執(zhí)行過程中產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)，并將公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)調(diào)整為79,816元。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少215,662.12元，下降18.83%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少562,068.62元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加352,242.5元，增長70.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5,836元，下降6.81%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是一是2021年購入兩輛7座商務(wù)車，今年未發(fā)生購車支出，故公車購置支出減少。二是按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費(fèi)相關(guān)要求，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.未發(fā)生安排因公出國（境）團(tuán)組。
2.未發(fā)生購置車輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛。主要用于辦案、專項(xiàng)紀(jì)律檢查等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待185批次（其中：未發(fā)生外事接待），接待人次786人。主要用于上級部門檢查工作、調(diào)研發(fā)生的接待支出。未發(fā)生安排國（境）外公務(wù)接待。本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會臨滄市監(jiān)察委員會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,328,144.1元，比上年增加336,968.06元，增長8.44%,主要原因是:人員增加，公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)183,505.6元，印刷費(fèi)7,157.07元，電費(fèi)97,660.33元，郵電費(fèi)33,368.89元，差旅費(fèi)239,005.92元，會議費(fèi)41,900元，培訓(xùn)費(fèi)134,254元，公務(wù)接待費(fèi)66,667元，勞務(wù)費(fèi)3,390元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2,400元，工會經(jīng)費(fèi)177,073.2元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)155,967.9元，其他交通費(fèi)2,307,432.1元，其他商品和服務(wù)支出878,362.09元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會臨滄市監(jiān)察委員會資產(chǎn)總額342,847,706.71元，其中，流動資產(chǎn)98,618,439.27元，固定資產(chǎn)4,456,521.08元，對外投資及有價證券無，在建工程239,772,745.36元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)無（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加50,180,676.14元,增長17%。其中流動資產(chǎn)減少176,205,460.71元，下降44%。固定資產(chǎn)增加1,187,821元，增長11%。在建工程增加127,547,441.04元,增長113%。主要原因是：2022年貨幣資金減少，新購置一批辦公設(shè)備，蕭竹工作點(diǎn)（1812工程）工程項(xiàng)目逐步完工驗(yàn)收，相應(yīng)在建工程增加。處置房屋建筑物無；置換車輛3輛，賬面原值658,288元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)無，本年無實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入、出租房屋、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額291,170元，其中：政府采購貨物支出291,170元；政府采購工程支出無；政府采購服務(wù)支出無。授予中小企業(yè)合同金額291,170元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見附件）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附件）
（注:本部門預(yù)算績效嚴(yán)格按照財(cái)政部門規(guī)定設(shè)置相關(guān)項(xiàng)目績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照績效目標(biāo)實(shí)施。但我單位屬于政治機(jī)關(guān)，開展的主要工作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，反腐敗工作不設(shè)指標(biāo)，不設(shè)任務(wù)，不適宜定量考核，工作事項(xiàng)均涉及國家秘密，暫不適宜推行績效考核。）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位本年度未發(fā)生需要說明的重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
監(jiān)督索引號53090000722201111
