監(jiān)督索引號(hào)53090000722201000
中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì)臨滄市監(jiān)察委員會(huì)2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委和市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
（2）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)市委工作部門、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委)，各縣（區(qū)）黨委、紀(jì)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問(wèn)責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。
（3）負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)家監(jiān)委、省監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
（4）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育，對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。
（5）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
（6）負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究；負(fù)責(zé)起草或者修改我市紀(jì)檢監(jiān)察方面的規(guī)范性文件。
（7）在省紀(jì)委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)對(duì)反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
（8）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)方面做好市紀(jì)委監(jiān)委派駐（出）機(jī)構(gòu)、縣（區(qū)）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、市管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
（9）完成省紀(jì)委監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.以有力政治監(jiān)督服務(wù)發(fā)展大局。一是圍繞黨中央重大決策部署落實(shí)情況強(qiáng)化政治監(jiān)督。深入領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記重要講話、指示、批示精神，圍繞省委、市委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、壯大“三大經(jīng)濟(jì)”等部署要求，組織開展監(jiān)督檢查259輪次，發(fā)現(xiàn)并督促整改問(wèn)題2203個(gè)。二是嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。嚴(yán)肅查處違反政治紀(jì)律案件22件22人，在全市范圍內(nèi)通報(bào)4起。在“廉潔臨滄”微信公眾號(hào)上密集推出“政治紀(jì)律和政治規(guī)矩”系列宣教內(nèi)容。三是堅(jiān)定不移深化政治巡察。組織開展三輪巡察，覆蓋107個(gè)黨組織，發(fā)現(xiàn)各類問(wèn)題2458個(gè)、領(lǐng)導(dǎo)干部問(wèn)題線索82件100人?！耙环庑拧蓚€(gè)會(huì)、月督促”巡視巡察整改機(jī)制被中央紀(jì)委內(nèi)網(wǎng)刊發(fā)。探索“巡審開路、紀(jì)檢監(jiān)察跟進(jìn)”的“嵌入式”監(jiān)督新模式。開發(fā)使用臨滄市“碼上巡”系統(tǒng)，運(yùn)用信息化賦能巡察工作。四是精準(zhǔn)糾治重點(diǎn)領(lǐng)域突出問(wèn)題。開展統(tǒng)計(jì)造假屢禁難絕、耕地占補(bǔ)平衡弄虛作假專項(xiàng)整治，醫(yī)藥領(lǐng)域、糧食購(gòu)銷領(lǐng)域腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)專項(xiàng)治理。深挖細(xì)查生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域違紀(jì)違法問(wèn)題，問(wèn)責(zé)黨組織5個(gè)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)11人。
2.系統(tǒng)施治深化正風(fēng)肅紀(jì)反腐。一是持續(xù)發(fā)力縱深推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)。嚴(yán)肅查辦了政法系統(tǒng)腐敗典型，水利系統(tǒng)“靠水吃水”案件，醫(yī)藥領(lǐng)域。徹查破產(chǎn)案件及爛尾樓整治背后的腐敗問(wèn)題，采取留置措施9人。追回外逃人員4人、勸返1人，其中，協(xié)助西安市紀(jì)委監(jiān)委從緬甸追回外逃人員1人，受到中央紀(jì)委、省紀(jì)委通報(bào)表?yè)P(yáng)。二是堅(jiān)決查處群眾身邊的“蠅貪蟻腐”。查處群眾身邊腐敗和作風(fēng)問(wèn)題309個(gè)，批評(píng)教育幫助和處理583人，黨紀(jì)政務(wù)處分119人。參加全省首屆公權(quán)力大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型競(jìng)賽榮獲二等獎(jiǎng)。建成“清廉村居”示范點(diǎn)36個(gè)，臨滄“清廉村居”建設(shè)經(jīng)驗(yàn)專題片，在省紀(jì)委全會(huì)期間主會(huì)場(chǎng)播出。三是堅(jiān)持糾“四風(fēng)”樹新風(fēng)。查處違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題115件252人，通報(bào)曝光96起。堅(jiān)持以“小”見嚴(yán)，聯(lián)動(dòng)稅務(wù)部門比對(duì)核查涉煙、酒、茶大額發(fā)票疑似信息，專項(xiàng)整治公款購(gòu)買煙酒茶問(wèn)題，得到省紀(jì)委監(jiān)委主要領(lǐng)導(dǎo)批示肯定。
3.突出嚴(yán)的基調(diào)強(qiáng)化紀(jì)律建設(shè)。一是深化經(jīng)常性紀(jì)律教育。制作推出《警鐘為你而鳴》《清政治生態(tài)污染底泥、揚(yáng)晴朗清明正氣之風(fēng)》《楊世年懺悔視頻》等21部警示教育片。弘揚(yáng)新時(shí)代廉潔文化，打造《佤山“廉”花別樣紅》《清風(fēng)茶香》等一批兼具民族特色和教育意義的廉潔文藝作品。二是強(qiáng)化紀(jì)律規(guī)矩“硬約束”。協(xié)助市委制定出臺(tái)《防范領(lǐng)導(dǎo)干部隨意決策任性決策十條硬約束措施》《領(lǐng)導(dǎo)干部插手干預(yù)重大事項(xiàng)記錄、報(bào)告和責(zé)任追究辦法（試行）》，加強(qiáng)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約，推動(dòng)全市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部科學(xué)決策、民主決策、依法決策。三是促進(jìn)從嚴(yán)管理監(jiān)督和鼓勵(lì)擔(dān)當(dāng)作為相統(tǒng)一。嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)區(qū)分開來(lái)”，精準(zhǔn)運(yùn)用“四種形態(tài)”，用好容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制，運(yùn)用“四種形態(tài)”批評(píng)教育幫助和處理2139人次，其中，第一、第二種形態(tài)占比86.6%，為34名黨員干部澄清正名，旗幟鮮明為擔(dān)當(dāng)者擔(dān)當(dāng)、為負(fù)責(zé)者負(fù)責(zé)。
4.營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)的政治生態(tài)和良好環(huán)境。一是探索縣域政治生態(tài)修復(fù)凈化模式。結(jié)合主題教育調(diào)查研究，開展永德縣政治生態(tài)蹲點(diǎn)調(diào)研，探索出“干預(yù)治療、康復(fù)肌體、打好疫苗、常態(tài)保健”的政治生態(tài)修復(fù)凈化“臨滄模式”，相關(guān)經(jīng)驗(yàn)做法寫入省紀(jì)委全會(huì)報(bào)告。二是打好政治生態(tài)建設(shè)“組合拳”。深化拓展永德縣政治生態(tài)蹲點(diǎn)調(diào)研成果運(yùn)用，推動(dòng)全市各級(jí)黨組織和黨員干部特別是“一把手”攬鏡自照、整改整治。對(duì)8縣（區(qū)）縣域政治生態(tài)建設(shè)情況開展專題調(diào)研，解決領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)政治生態(tài)不會(huì)抓、抓不實(shí)等問(wèn)題，擰緊橫向上“四責(zé)協(xié)同”、縱向上“一貫到底”的管黨治黨責(zé)任鏈條。
5.以自我革命精神抓實(shí)自身建設(shè)。一是鑄就政治忠誠(chéng)，黨性教育和警示教育共同發(fā)力。舉辦黨的二十大精神專題研討班、主題教育專題讀書班，全員參訓(xùn)。抓實(shí)紀(jì)律警示教育，開展先進(jìn)典型宣講報(bào)告、旁聽職務(wù)犯罪庭審、革命傳統(tǒng)教育、參觀廉政教育基地等活動(dòng)，讓干部醒悟、知止。二是以案促改促治，純潔思想和純潔隊(duì)伍堅(jiān)決有力。將主題教育檢視整改與教育整頓檢視整治相互融合，對(duì)照“六個(gè)是否”“60條自我檢視問(wèn)題清單”，聚焦“十三小”“五官不正”“五過(guò)現(xiàn)象”等機(jī)關(guān)政治亞文化，圍繞安全文明辦案“五種突出風(fēng)險(xiǎn)”等內(nèi)容，壓茬開展3輪自查自糾。開展“跑風(fēng)漏氣、打探案情”“違規(guī)留存案件材料”等問(wèn)題以案促改，得到省紀(jì)委監(jiān)委主要領(lǐng)導(dǎo)2次批示肯定。三是增強(qiáng)斗爭(zhēng)本領(lǐng)，素質(zhì)提升和監(jiān)督約束形成合力。踐行“四下基層”工作法，班子成員領(lǐng)題調(diào)研10個(gè)重點(diǎn)課題，查實(shí)情、找問(wèn)題、提對(duì)策、解難題。樹立“系統(tǒng)統(tǒng)籌、復(fù)盤總結(jié)、深加工”的理念，重點(diǎn)抽取“四類案件”105件開展質(zhì)量評(píng)查，對(duì)198件留置案件進(jìn)行安全文明規(guī)范辦案工作復(fù)盤，監(jiān)督執(zhí)紀(jì)執(zhí)法能力水平不斷提升。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（下設(shè)秘書科、信息督查科、行政科3個(gè)科）、組織部（下設(shè)老干部工作科）、宣傳部、政策法規(guī)研究室（下設(shè)法律顧問(wèn)室）、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室（下設(shè)檢舉舉報(bào)平臺(tái)中心）、案件監(jiān)督管理室、信息技術(shù)保障室、第一至第五監(jiān)督檢查室、第六至第九審查調(diào)查室、案件審理室（加掛申訴復(fù)查室牌子）、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。1個(gè)機(jī)關(guān)黨委；25個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，3個(gè)派出紀(jì)檢監(jiān)察工委。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，下屬2個(gè)事業(yè)單位分別為：市留置中心、市紀(jì)委監(jiān)委信息技術(shù)保障中心。
市委巡察辦為市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事機(jī)構(gòu)，作為市委工作部門，納入市委工作機(jī)構(gòu)限額管理，市委巡察辦設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位；市級(jí)設(shè)6個(gè)市委巡察組。4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：綜合科、信息督查科、巡察指導(dǎo)科、巡視聯(lián)絡(luò)科。下屬1個(gè)事業(yè)單位為：市巡察數(shù)據(jù)管理中心。市委巡察辦、6個(gè)市委巡察組和1個(gè)事業(yè)單位基本支出由市紀(jì)委監(jiān)委統(tǒng)一預(yù)決算。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì)臨滄市監(jiān)察委員會(huì)單位作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報(bào)范圍。決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì)臨滄市監(jiān)察委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制264人。其中：行政編制243人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制21人；在職在編實(shí)有人數(shù)共234人，其中：行政人員223人（含行政工勤人員8人），非參公管理事業(yè)人員11人。
無(wú)年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員48人（離休0人，退休48人）。
本單位2023年末無(wú)其他人員
車輛編制17輛，在編實(shí)有車輛17輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。如公開表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì)臨滄市監(jiān)察委員會(huì)2023年度收入合計(jì)15793.92萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入15790.36萬(wàn)元，占總收入的99.98%；其他收入3.57萬(wàn)元，占總收入的0.02%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)減少1329.22萬(wàn)元，下降7.76%。其中：財(cái)政撥款收入減少1316.57萬(wàn)元，下降7.7%；其他收入減少12.65萬(wàn)元，下降78%。主要原因是根據(jù)以前年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和工作任務(wù)開展情況，對(duì)蕭竹工作點(diǎn)（1812工程）工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)減。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì)臨滄市監(jiān)察委員會(huì)2023年度支出合計(jì)15791.06萬(wàn)元。其中：基本支出4971.15萬(wàn)元，占總支出的31.48%；項(xiàng)目支出10819.91萬(wàn)元，占總支出的68.52%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)減少4370.54萬(wàn)元，下降21.68%。其中：基本支出增加540.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.19%；項(xiàng)目支出減少4910.83萬(wàn)元，下降31.22%。主要原因是根據(jù)以前年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和工作任務(wù)開展情況，對(duì)蕭竹工作點(diǎn)（1812工程）工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)減。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì)臨滄市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4971.15萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4400.80萬(wàn)元，占基本支出的88.53％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)570.35萬(wàn)元，占基本支出的11.47％。年人均基本支出18.8萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì)臨滄市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10819.91萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出6192.97萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：撥入開展全市黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；蕭竹工作點(diǎn)、清華工作點(diǎn)及辦公區(qū)談話室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)668萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費(fèi)2847.64萬(wàn)元；全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部警示教育及黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育經(jīng)費(fèi)210萬(wàn)元；開展“清廉臨滄”建設(shè)示范點(diǎn)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)127.4萬(wàn)元；開展制止餐飲浪費(fèi)行為的監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；公益性崗位、勞務(wù)派遣人員工資補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)35.9萬(wàn)元；圍繞“三個(gè)示范區(qū)建設(shè)”開展專項(xiàng)紀(jì)律檢查工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；全市農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題整治工作監(jiān)督執(zhí)紀(jì)執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)遷移建設(shè)項(xiàng)目資金99.47元；蕭竹工作點(diǎn)（1812工程）工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金4341.98萬(wàn)元；開展非法侵占林地種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問(wèn)題專項(xiàng)整治監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)87.78萬(wàn)元；開展懲治涉黑涉惡腐敗和“保護(hù)傘”工作經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元；開展糧食購(gòu)銷腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；開展“爛尾樓”清理專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)31.32萬(wàn)元；聘請(qǐng)?zhí)匮O(jiān)察員經(jīng)費(fèi)9.25萬(wàn)元；開展整治群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)及各個(gè)節(jié)點(diǎn)的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；消化以前年度預(yù)撥款資金1851萬(wàn)元；市紀(jì)委市監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費(fèi)230.17萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì)臨滄市監(jiān)察委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15783.74萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)99.95%。與上年相比減少4356.86萬(wàn)元，下降21.63%,主要原因是根據(jù)以前年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和工作任務(wù)開展情況，對(duì)蕭竹工作點(diǎn)（1812工程）工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)減。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出14550.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.18%。主要用于發(fā)放在職干部人員工資、發(fā)放干部職工的公務(wù)交通補(bǔ)貼；公務(wù)用車及執(zhí)法執(zhí)勤用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他公用經(jīng)費(fèi)支出3730.25萬(wàn)元；開展全市黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；蕭竹工作點(diǎn)、清華工作點(diǎn)及辦公區(qū)談話室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)668萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費(fèi)2847.64萬(wàn)元；全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部警示教育及黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育經(jīng)費(fèi)210萬(wàn)元；開展“清廉臨滄”建設(shè)示范點(diǎn)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)127.4萬(wàn)元；開展制止餐飲浪費(fèi)行為的監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；公益性崗位、勞務(wù)派遣人員工資補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)35.9萬(wàn)元；圍繞“三個(gè)示范區(qū)建設(shè)”開展專項(xiàng)紀(jì)律檢查工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；全市農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題整治工作監(jiān)督執(zhí)紀(jì)執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)遷移建設(shè)項(xiàng)目資金99.47元；蕭竹工作點(diǎn)（1812工程）工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金4341.98萬(wàn)元；開展非法侵占林地種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問(wèn)題專項(xiàng)整治監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)87.78萬(wàn)元；開展懲治涉黑涉惡腐敗和“保護(hù)傘”工作經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元；開展糧食購(gòu)銷腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；開展“爛尾樓”清理專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)31.32萬(wàn)元；聘請(qǐng)?zhí)匮O(jiān)察員經(jīng)費(fèi)9.25萬(wàn)元；開展整治群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)及各個(gè)節(jié)點(diǎn)的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；消化以前年度預(yù)撥款資金1851萬(wàn)元；市紀(jì)委市監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費(fèi)230.17萬(wàn)元。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出600.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.81%。主要用于歸口管理的行政單位離退休和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出297.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.89%。主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出335.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.12%。主要用于住房公積金；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為62.00萬(wàn)元，決算為77.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.99%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為30.00萬(wàn)元，決算為28.01萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的36.15%，完成年初預(yù)算的93.38%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為24.00萬(wàn)元，決算為45.71萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的58.99%，完成年初預(yù)算的190.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元，決算為3.77萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的4.86%，完成年初預(yù)算的47.12%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3.77萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)28.01萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.71萬(wàn)元和公務(wù)接待費(fèi)3.77萬(wàn)元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì)臨滄市監(jiān)察委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為62.00萬(wàn)元，支出決算為77.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.99%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為30.00萬(wàn)元，決算為28.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.38%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為24.00萬(wàn)元，決算為45.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的190.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元，決算為3.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.12%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超出預(yù)算，2023年新購(gòu)置公務(wù)用車一輛，保障監(jiān)督檢查和審查調(diào)查業(yè)務(wù)正常開展，公務(wù)用車使用頻次大幅增加，隨著車輛的不斷老化，燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)等支出也隨之增加。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少15.44萬(wàn)元，下降16.62%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加28.01萬(wàn)元，上年未購(gòu)置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少39.25萬(wàn)元，下降46.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.21萬(wàn)元，下降52.77%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位從嚴(yán)控制一般性支出預(yù)算，嚴(yán)格審批和使用“三公”經(jīng)費(fèi)，不斷健全完善公務(wù)用車、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待審批管理制度和操實(shí)行細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)支出標(biāo)準(zhǔn)，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.購(gòu)置車輛1輛。具體購(gòu)置車輛原因公務(wù)交通出行和辦案需要。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為17輛。主要用于公務(wù)交通出行和辦案車輛保障所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次375人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門檢查工作、調(diào)研、辦公辦案發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì)臨滄市監(jiān)察委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出563.03萬(wàn)元，比上年增加130.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.09%，其中，行政單位563.03萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年增加130.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.09%，主要原因是人員增加，辦公費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)106.48萬(wàn)元，電費(fèi)13.44萬(wàn)元，差旅費(fèi)30.75萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)16.52萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.77萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)22.03萬(wàn)元，福利費(fèi)0.24萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.47萬(wàn)元，其他交通費(fèi)245.33萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出100萬(wàn)元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨臨滄市紀(jì)律檢查委員會(huì)臨滄市監(jiān)察委員會(huì)資產(chǎn)資產(chǎn)總額43723.64萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14555.50萬(wàn)元，固定資產(chǎn)949.72萬(wàn)元（凈值），無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，在建工程28,217.34萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.08萬(wàn)元（凈值），無(wú)其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9438.87萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加677.04萬(wàn)元。2023年度本單位無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無(wú)房屋出租。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額138.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出107.17萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出31.64萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額138.82萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額113.67萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2023年度本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制
后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
監(jiān)督索引號(hào)53090000722201111
